一、部门概况

市应急管理局2020年人员编制数78人，年末实有在职职工64人，内设13个职能科室，管理5个事业单位即市安全生产监察执法支队（未独立核算，参公编制）、市防震减灾事务中心（未独立核算，参公编制）、市地震监测中心（未独立核算，事业单位）、市安全生产远程监控中心（未独立核算）和市应急救援服务中心（未独立核算）。根据《中共攀枝花市委办公室  攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（攀府办发〔2019〕36号）文件规定，攀枝花市应急管理局履行以下主要职责：

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施，组织编制全市安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督检查、指导协调各地、市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划、准入条件等并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助省应急管理厅做好中央、省属在攀工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全市应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全市各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

14.组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

15.负责全市防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全市地方地震监测台网和观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）固定资产的配置情况。

截至2020年12月31日，我单位固定资产期末账面数原值1845.66 万元，累计折旧1284.17万元，净值561.49 万元，其中：土地、房屋及构筑物207.97 万元，占固定资产的11.27%；通用设备1043.69 万元，占 56.55%；专用设备499.95 万元，占 27.09%；家具、用具、装具及动植物94.04 万元，占 5.1%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况。

市应急管理局2020年度年初部门预算基本支出安排资金1804.16万元，实际支出1797.04万元。其中工资福利支出1535.71万元，商品和服务支出183.72万元，对个人和家庭补助支出77.62万元，收回预算7.11万元。

2.部门预算项目安排及支出情况。

2020年，市应急管理局年初部门预算项目支出安排资金375.7万元，实际支出375.7万元。其中安全生产专项资金300万元（调整指标10万元到仁和镇老街社区安全生产基础条件提升和安全隐患排查整改），地震事务专项经费75.7万元。

追加预算安排及支出情况

2020 年，市应急管理局追加预算2258.4万元，其中基本支出18.27万元，已支付18.27万元；项目支出2240.13，实际支出701.7元，收回预算19万元，年末结转1519.43万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2020年，市应急管理局专项资金安排2615.83万元（年初预算 375.7万元，追加预算 2240.13万元），年初结转 154.19 万元。本年实际支出 1221.59万元，调整指标10万元，收回预算19万元，年末结转1519.43万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2020年，市应急管理局其他资金年初结转121.7万元，实际支出0.91万元，年末结转120.8万元。

（五）其他需要说明的情况

年初预算安排1804.16万元，在2020年3月一般性支出压减12.35万元，人员调出调减13.04万元。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）安全生产专项资金300万元。

其中调整指标10万元到仁和镇老街社区安全生产基础条件提升和安全隐患排查整改。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：市安全生产远程监控中心聘用人员工资、保险26人；市安全生产远程监控中心网络费用及设备维护专线光纤网络8条，每年设备维护不少于3次；每季度安委会全体会议不少于4次；安全生产、防震减灾等宣传及培训不少于4次；安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练4次；尾矿库隐患排查1次；应急管理信息系统建设1项。

质量指标：监控中心人员每月工资及保险按时支付到位，监控中心网络及设备正常运行率达到100%，确保安委会全体会议正常召开，确保应急管理和安全生产工作正常开展。

时效指标：2020年完成

成本指标：市安全生产远程监控中心聘用人员工资、保险和监控中心网络费用及设备维护费180万元；每季度安委会全体会议8万元；指标3安全生产、防震减灾等宣传及培训40万元；安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练12万元；尾矿库隐患排查10万元；应急管理信息系统建设50万元。

各项指标全部完成并基本达到预期效果，完成率100%。

——效益指标完成情况分析。

全市安全生产形势稳定向好，安全生产和应急管理工作能力持续提升。

——满意度指标完成情况分析。

群众满意度95%以上，完成率100%。

（2）地震事务专项经费75.7万元

——产出指标完成情况分析。

数量指标：指标1地预警及烈度速报台点运行维护55个；数据处理中心1个、6个子台运行维护费； 35个监测勘选台点和强震台运行维护费；救灾物资储备30套。

质量指标：保障地震预警及烈度速报点正常运转率100%，保障地震仪器正常运转率100%。

时效指标：2020年完成

成本指标：地震预警及烈度速报台点运行维护11万元；数据处理中心、子台运行维护费9.3万元； 监测勘选台点和强震台运行维护费45.5万元；救灾物资储备9.9万元。

各项指标全部完成并基本达到预期效果，完成率100%。

——效益指标完成情况分析。

全市地震预警及列度速报台正常运转，地震监测预警能力持续提升。

——满意度指标完成情况分析。

群众满意度95%以上，完成率100%。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）2020年人才专项经费10.2万元。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：人才安家补助、住房补助2人，攀枝花英才党政类、柔性引进类奖金2人；时效指标：2020年完成；成本指标：人才安家补助、住房补助9.2万元，攀枝花英才党政类、柔性引进类奖金1万元。各项指标都全部完成，完成率100%。

——满意度指标完成情况分析

领取人满意度100%，完成率100%。

（2）儿童福利支出0.55万元。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：在职职工子女（14周岁以下）66人，时效指标：2020年完成；

成本指标：0.55万元。各项指标全部完成，完成率100%。

——效益指标完成情况分析

社会效益：营造了和谐家庭氛围，促进了儿童健康成长。

——满意度指标完成情况分析

职工满意度100%，完成率100%。

（3）企[2019]14号—市直属基干民兵购置服装和个人战备物资购置经费74.38万元。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：采购市民兵应急营应急装备1批。

质量指标：所有设备全新、未使用过、标有合法品名及商标、原装包封的经合法渠道取得的原厂制造合格产品。

时效指标：2020年完成。

成本指标：74.38万元。

各项指标都全部完成，完成率100%。

——效益指标完成情况分析。

经济效益：维护地方经济良好发展环境，最大限度地保护人民群众的生命财产安全。

社会效益：提升了防灾减灾救灾能力，维护了社会和谐稳定。

——满意度指标完成情况分析。

使用者满意度98%以上，完成率100%。

（4）2020年第二批科技资金4万元。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：核心期刊论文版面1期；高原无人机1台；制作应急避难场所查询系统1套；制作地震台查询系统1套。

质量指标：无人机需符合高原使用要求，续航1小时以上，应急避难场所查询系统和地震台查询系统需符合攀枝花市科技局验收标准。

时效指标：完成时间2020年—2021年。

成本指标：核心期刊论文版面费0.32万元；高原无人机1.8万元；制作应急避难场所查询系统、制作地震台查询系统1.88万元。

已支付0.32万元，执行率1%。

——效益指标完成情况分析。

社会效益：提升地震应急能力。

——满意度指标完成情况分析。

使用者满意度98%以上。

（5）自然灾害救助减灾资金8万元.

——产出指标完成情况分析。

数量指标：地质灾害相关业务培训1次。

时效指标：2020年完成。

成本指标：地质灾害相关业务培训费8万元，已支付7.25万元，执行率91%。剩余资金在2021年支付。

——效益指标完成情况分析。

经济效益：提高地质灾害抢险救灾水平，最大限度地减少地质灾害造成的损失，保护人民生命财产安全。

社会效益：提高应对突发事件的能力和水平，维护社会和谐稳定。

——满意度指标完成情况分析。

培训学员满意度98%以上，完成率100%。

（6）人才专项经费第五批4万元。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：高层次人才安家费1人。

时效指标：2020年完成。

成本指标：高层次人才安家费4万元。

各项指标都全部完成，完成率100%。

——满意度指标完成情况分析。

领取人满意度98%以上，完成率100%。

（7）安全生产专项经费234万元。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问4次；省市安全生产综合督查、检查、巡查至少6次，考核至少1次，市级综合督查、检查、巡查至少10次，考核至少1次，组卷资料至少18次；开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练至少1次，开展综合应急演练至少1次，预案修订至少1次；开展重点行业领域安全专项整治不少于6次；预防性安全检查、事故调查等；多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）根据省厅要求，建成统一的视频会议系统，实现培训、调度、视频会议等功能。

质量指标：按要求限额标准质量配备

时效指标：2020年完成

成本指标：指标1对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问24万元；指标2省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核30万元，已支付27万元；指标3危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订60万元，已支付53万元；指标4重点行业领域安全专项整治50万元，已支付45万元；指标5预防性安全检查、事故调查等50万元，已支付45万元；指标6：多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）20万元。各项指标基本完成，执行率92%，因年底资金紧张，属于应付未付资金。

——效益指标完成情况分析。

经济效益：增强应急救援队伍的信心和工作能力，提升全市安全生产水平，降低生产安全事故发生率，保障经济安全稳定运行。

社会效益：有效降低安全风险、促进社会发展。

可持续影响：可持续使用3年以上，确保应急部门工作正常运转。

——满意度指标完成情况分析。

企业满意度90%以上，职工满意度90%以上，完成率100%。

（8）2019年度争取资金工作经费10万元.

——产出指标完成情况。

质量指标：确保生产安全形势稳定，遏制重特大事故的发生。

时效指标：2020年完成

成本指标：安全生产经费10万元，已支付完成，完成率100%。

——效益指标完成情况。

经济效益：降低了企业因事故造成经济损失 ，为企业生产提供了良好安全保障，维护了全市经济发展环境。通过积极防范应对，安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数大幅下降，有效防止了重特大生产安全事故发生。

社会效益：提高企业安全生产管理水平，改善职工作业环境，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。

各项指标基本完成，并达到预期效果，执行率100%。

——满意度指标完成情况。

公众满意度达80%以上，企业满意度达80%以上。

（9）攀枝花市应急救援能力提升1300万元

——产出指标完成情况分析。

数量指标：专业应急救援队伍能力提升 攀煤矿山救消大队完成场地置换和训练设施建设，配备相应装备；应急管理信息化及指挥场所建设完成市级应急通信网建设，建设VSAT卫星通信远端站（卫星车),配备固定站，完成市级应急通信保障队伍装备配备，配备卫星便携站。

质量指标：应急救援设施设备按国家标准达标配备。

时效指标：2020年—2021年完成

成本指标：专业应急救援队伍能力提升300万元，已支付，执行率100%；应急管理信息化及指挥场所建设1000万元，尚未支付，项目已完成招投标，在2021年中按照项目计划和合同进度进行支付。

——效益指标完成情况分析。

经济效益：全面提升重大自然灾害和生产安全事故应急救援能力，最大限度降低事故风险和损失。

社会效益：保障社会安全稳定和加强公共安全体系建设方面具有明显的社会效益。

可持续影响：长期持续影响。

——满意度指标完成情况分析。

群众满意度98%以上。训练场地使用人满意度98%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

1.攀枝花市安全生产预警体系和基于物联网的远程安全监管

监察与事故应急处置系统建设项目80万元

——产出指标完成情况分析。

数量指标：建设完善应急指挥信息系统购置的硬件符合要求，包括LED大屏28.51平米及相关；调音台2套、坐席接警台及椅子6套；操作终端6台，话筒2套等。

质量指标：正常运转率100%。

时效指标：2020年

成本指标：80万元

——效益指标完成情况分析。

经济效益：提高快速响应，应急调度能力，减少事故损失。

社会效益：协调及时处置事故，提升社会对应急处置评价。

生态效益：及时协调处置事故，减少对生态环境的影响。

可持续影响：系统持续发挥作用。

各项指标基本完成，并达到预期效果，执行率100%。

——满意度指标完成情况分析。

群众满意度98%以上，系统使用人满意度98%以上，完成率100%。

2.  2020年中央自然灾害救灾资金40万元。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：指标1地质灾害综合应急演练1次，指标2 地质灾害相关业务培训1次，指标3编制2020年度全市地质灾害抢险救灾总体方案1套。

时效指标：2021年

成本指标：指标1地质灾害综合应急演练20万元，指标2 地质灾害相关业务培训10万元，指标3编制2020年度全市地质灾害抢险救灾总体方案10万元。

该项目资金还未执行，主要是该项指标下达晚，计划在2021年完成。

——效益指标完成情况分析。

经济效益：提高地质灾害抢险救灾水平，最大限度地减少地质灾害造成的损失，保护人民生命财产安全。

社会效益：提高应对突发事件的能力和水平。

——满意度指标完成情况分析。

参加演练单位满意度98%以上，培训学员满意度98%以上。

3. 2020年省级安全生产专项资金455万元。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：完成62家重点非煤矿山三维扫描；建设监测预警系统；对煤矿安全监控系统进行升级改造；购置安全监管执法人员安全监管监察执法装备配备；对优秀安全生产单位进行目标管理奖励。

质量指标： 2022年底前达到安全发展示范城市建设标准；建立非煤矿山三维信息系统平台，绘制攀枝花地区非煤矿山风险源分布“一张图”和基础数据“一张图”；建立试点矿山动态关键指标（主要致灾因素）在线监测系统；完成辖区内各产煤县及正常生产建设煤矿的煤矿瓦斯、人员定位、视频监控数据视频监控数据接入及展示，相关数据接入国家煤监局和省应急厅信息平台；完善市级和县级安全监管执法人员安全监管监察执法装备配备，配备装备符合要求，质量合格；安全生产目标奖优秀单位安全生产责任体系进一步完善、安全生产条件逐步提高、生产安全事故发生率逐步降低。

时效指标：2021年完成

成本指标：攀枝花市金属非金属矿山可视化安全监管（第五期）200万元；攀枝花市非煤矿山安全与应急监测预警技术应用与示范100万元；攀枝花市煤矿安全监控系统升级改造60万元；安全监管执法能力提升80万元；安全生产目标管理奖励15万元。

——效益指标完成情况分析。

社会效益：提升安全监管业务能力，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。

攀枝花市金属非金属矿山可视化安全监管和攀枝花市非煤矿山安全与应急监测预警技术应用与示范正在进行中，按合同内容和项目进度在2021年进行支付；攀枝花市煤矿安全监控系统升级改造因省厅对系统新要求，现在正在做方案，下一步进行招投标工作，在2021年完成项目进行支付；安全监管执法能力提升计划在2021年进行采购；安全生产目标管理奖励计划在2021年进行支付。

——满意度指标完成情况分析。

企业满意度96%以上。

4.省级防震减灾专项20万元。

——产出指标完成情况分析。

数量指标：印制宣传资料3万元份以上，开展宣传活动4次以上；创建示范单位2个以上。

质量指标：宣传资料全部分发市民，宣教活动重点深入社会村镇；已有7个示范单位品质提升，更新7个宣传栏，配备应急用品10套。

时效指标：2021年

成本指标：宣教资料制作10万元，示范创建10万元。

——效益指标完成情况分析。

经济效益：保障群众生命安全和财产安全，减少灾害带来的经济损失。

社会效益：提高社会防震减灾科学素质，提升居民防灾避灾技能，受教育人群达3万人以上；培育社会基础单元防震减灾社会氛围，示范单位抗震能力、应急能力大幅提高。

——满意度指标完成情况分析。

群众满意度90%以上，社会满意度90%以上。

（三）其他需要说明的情况

其他资金年初结转121.71万元，已支付0.91万元，执行率1%，主要是因为测震台选址要求极为苛刻，并需对新址进行长时间的仪器设备测试，符合条件后向土地管理部门申请选址意见书和用地预审意见书，经土地管理部门许可后再向发展改革部门申请政府立项，再进行台站建设征地。因此工作流程所需时间较长，目前该项工作进入发展改革部门立项申请阶段。

（四）自评结论

2020年，我局加强预算收支管理，健全管理制度，优化管理流程，严守财经法规制度，严格执行财务审批制度，重大开支经党组会集体研究决定，资金使用合法合规。2020年经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内，部门整体支出管理水平有效提高，安全生产形势总体平稳，应急处置能力有效提升，为我市高质量发展提供了安全保障，较好地完成了年度工作目标任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。项目技术标准未下达，建设周期跨年度，资金下达时间晚，年底财政停止额度支付等。

（二）改进措施。加强项目建设推进对接，优化经费计划编制和支出工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）将2020年绩效自评结果运用到2021年工作安排、项目建设上，进一步明确目标任务，提高工作执行力，保质保量完成市委市政府交代的各项工作。

（二）在攀枝花市应急管理局机关和门户网站政务公开栏目公示。

 

附件1：市级部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls

附件3：安全生产专项经费项目支出绩效自评报告234万元.doc

附件4：安全生产专项资金项目支出绩效自评报告300万元.doc

附件5：攀枝花市应急救援能力提升项目支出绩效自评报告1300万元.doc

附件6：攀枝花市安全生产预警体系和基于物联网的远程安全监管监察与事故应急处置系统建设项目支出绩效自评报告80万元.doc