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攀枝花市应急管理局2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评报告

来源:市应急管理局     发布时间:2022-04-08     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

一、部门概况

(一)部门基本职责

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施,组织编制全市安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督检查、指导协调各地、市级有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划、准入条件等并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理工作,煤炭行业结构调整和产业升级,煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责,依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则,负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油(气)开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助省应急管理厅做好中央、省属在攀工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制全市应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市的规划,牵头建设统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划、布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织较大及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全市各类专业应急队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

14.组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

15.负责全市防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施,组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作,提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全市地方地震监测台网和观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展改革委等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

2021年末在职人员总计84人,其中行政人员39人(含驻派纪检组人员4人,机关工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员19人,事业人员26人。

(三)固定资产情况

截至202112月固定资产原值1574.54万元,其中土地、房屋及构筑物207.97万元,通用设备953.55万元,专用设备323.95万元,家具、用具、装具及动植物89.08万元;已计提折旧1101.77万元。无形资产原值46.54万元,已计提折旧14.89万元。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况(分类表述)

1.基本支出安排及使用情况

市应急管理局2021年度年初部门预算基本支出安排资金1799.42万元,实际支出1987.5万元。其中工资福利支出1749.09万元,商品和服务支出163.75万元,对个人和家庭补助支出71.58万元,资本性支出3.08万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年,市应急管理局年初部门预算项目支出安排资金551.2万元(其中业务运行费88.2万元,项目支出463万元),实际支出121.98万元。其中安全生产专家技术支撑服务费0万元,武警攀枝花支队机关训练0万元,地震事务专项支出26.82万元,监控中心运行经费及预防性安全检查28.2万元,其他专项经费支出66.96万元。

(二)追加预算安排及支出情况

2021 年,市应急管理局追加预算1180.71万元,其中基本支出188.08万元,已支付188.08万元;项目支出1367.63万元,实际支出860.57元,收回预算507.06万元,年末结转0万元。

(三)专项资金安排及支出情况

2021年,市应急管理局专项资金安排1858.83万元(年初预算 551.2万元,追加预算1367.63万元),本年实际支出982.55万元,收回预算936.28万元,年末结转0万元。

(四)其他资金收支及结转结余使用情况

2021年,市应急管理局其他资金年初结转120.8万元,实际支出54.87万元,年末结转65.92万元。

年初结转结余资金1519.43万元,实际支出1155.96万元,收回预算363.47万元。

(五)其他需要说明的情况

无特别说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

(一)市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

1)产出指标完成情况分析。

数量指标:下属二级单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个;实有人员数:行政人员39人(含驻派纪检组人员3人),机关后勤事业编制1名;参公事业单位人员19人;其他事业单位人员25人;86号文人员7人。年初安排项目5个,追加项目15个。

质量指标:保障在职人员、离职人员福利待遇,确保单位正常运转;项目经费保障相关项目的正常运行。

时效指标:完成时效2021年底,有部分项目需跨年完成。

成本指标:基本支出1987.5万元,已执行1987.5万元,执行率100%;年初安排项目支出551.2万元,已执行121.98万元,执行率22%,部分项目需跨年执行,按合同约定有120.78万元待支付;追加专项资金 1367.63万元,已执行860.57万元,执行率63%年初结转结余资金1519.43万元,已执行1155.96万元,执行率76%,项目均已执行完毕,按合同约定有249.17万元待支付。

2)效益指标完成情况分析。

经济效益:加强企业安全生产管理,提高企业经济效益;利于向上争取资金≥1000万元,已争取资金651万元;及时反馈信息有利于事故得到及时处置,减轻事故造成的经济损失;督查指导企业排查治理安全隐患,提高安全生产管理能力,减少因生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失。

社会效益:提升安全生产管理水平,强化应急能力,维护社会和谐稳定;有效防范和坚决遏制较大以上事故、减少一般事故,争创省级、国家级安全发展示范城市,进一步夯实安全生产工作基础,多快好省解决攀枝花应急管理与安全生产工作中存在的突出、难点问题,持续提升应急管理和安全生产工作水平;进一步提升,每月、每季度、每半年、每年开展震情会商,对攀枝花及周边地区形成地震预测意见,对应急物资储备、灾害防御提出建议;全市安全生产形势稳定向好。通过培训和考试提高从业者安全生产意识,规范安全生产管理,有效预防生产安全事故发生,为经济社会发展营造安全稳定环境。

生态效益:加强企业安全监管和全市整体应急能力,有力有效防范和应对生态环境事件;减少因生产安全事故造成的环境污染事件。

可持续影响:保障2021年工作正常开展;安全服务影响年限≥3年。

3)满意度指标完成情况分析。

企业满意度98以上,群众满意度98%以上。

2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况

1)安全生产专家技术支撑服务费

产出指标完成情况分析。数量指标:与科研院所签订1份合作协议。质量指标:按合同要求拨付经费每年两次。因资金紧张第一次费用还未支付。时效指标:在20218月签订合同协议,合同期限为20218月至20228月。成本指标:合同经费200万元,合同签订总价为196万元。

效益指标完成情况分析。经济效益:利于向上争取资金≥1000万元,在2021年已争取资金651万元。社会效益:有效防范和坚决遏制较大以上事故、减少一般事故,争创省级、国家级安全发展示范城市,进一步夯实安全生产工作基础,多快好省解决攀枝花应急管理与安全生产工作中存在的突出、难点问题,持续提升应急管理和安全生产工作水平。可持续影响:安全服务影响年限≥3年。

满意度指标完成情况分析。收益群众满意度≥95%

2)武警攀枝花支队机关训练场改造项目

产出指标完成情况分析。改造训练场1块儿,经改造达到相关训练要求,预计在2021年底前完成,改造经费为196万元,现项目已完成80%,按照合同约定该支付64.9万元。因资金紧张未支付。

效益指标完成情况分析。改造训练基础能提升武警训练质量,更好为攀枝花人民、社会服务。

满意度指标完成情况分析。人民群众满意度≥95%  武警人员满意度≥95%

3)地震事务专项支出

产出指标完成情况分析。下达项目资金60万元,已执行26.82万元,执行率45%。项目资金主要用于1个防震减灾科普教育基地、54个地震预警与烈度速报点、15个强震台、5个测震台、3个地震台(马兰山、乌龟井、地龙井)、数据处理中心和地震紧急信息服务平台运行维护费,项目资金在2021年保障台站正常运行率95%以上,保证台站内清洁、安全,协助维护人员保障台站正常运转,协调台站电力、网络运转正常,及时报告台站异常情况。

效益指标完成情况分析。进一步提升,202112月前面向特殊行业特殊部门开放;地震发生5分钟内报送地震要素信息。每月、每季度、每半年、每年开展震情会商,对攀枝花及周边地区形成地震预测意见,对应急物资储备、灾害防御提出建议。成功保持省级防震减灾示范学校7所以上,市级防震减灾示范学校13个,省级防震减灾示范社区6个,市级防震减灾示范社区15个,省级、国家级科普教育基地1个以上。

满意度指标完成情况分析。群众满意度≥95%

4)监控中心运行经费及预防性安全检查

产出指标完成情况分析。下达项目资金28.2万元,已执行28.2万元,执行率100%,主要用于聘用物业管理公司、维护网络条数及群发短信(2条煤矿专网,4条尾矿库互联网,1条办公互联网,1条电子政务外网,每月群发短信7000余条)和市安全生产委员会工作经费。项目资金能确保办公场所干净整洁,维持良好的办公环境;落实安全生产党政同责及相关工作要求;确保监控中心正常运行率98%以上。

效益指标完成情况分析。项目资金能减少经济损失降低安全生产事故,减少社会经济损失;及时反馈信息,有利于事故得到及时处置;使全市安全生产形势稳定向好。

满意度指标完成情况分析。群众满意度≥95%,企业满意度≥95%

5)其他专项经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金67万元,已执行66.96万元,执行率99.94%。该项目资金主要用于考试中心聘用人员(3人)人员经费和工作经费,执法人员工作经费。保证考试中心正常运转率100%。依法规范并提高企业安全生产管理能力,预防生产安全事故发生。

效益指标完成情况分析。通过督查指导企业排查治理安全隐患,提高安全生产管理能力,减少因生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失。

满意度指标完成情况分析。群众满意度≥95%

6)远程监控中心运行经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金171.8万元,已执行169.44万元,执行率98%。该项目资金主要是用于市安全生产远程监控中心人员经费(聘用人员26人)和日常办公经费及设备维护费,项目实施能保障网络畅通,保障设备正常运转。

效益指标完成情况分析。项目实施能减少经济损失,及时预警,及时处置,减少事故发生,减少经济损失;及时通知处置事故,避免引起社会重点关注;为安全生产持续好转提供相关支撑。

满意度指标完成情况分析。监控企业、预警接收人员满意度≥90%

72021年市级安全生产专项资金

产出指标完成情况分析。下达项目资金146万元,已执行43.78万元,执行率30%。项目资金主要用于在春节、八一、战时对两支队伍慰问,开展重点行业领域安全专项整治及迎接省级专项督查、检查、巡查等,应急管理、安全生产宣传教育经费。

效益指标完成情况分析。项目实施降低生产安全事故,增强应急救援服务的信息和工作能力,提升全市安全生产水平,降低生产安全事故发生率,保障经济安全稳定运行;有限降低安全风险、促进社会发展;确保应急部门正常运转。

满意度指标完成情况分析。企业满意度>90%,职工满意度>90%

8)攀枝花市地震灾害综合风险研究

产出指标完成情况分析。下达指标4万元,已执行0万元,现该项目已完成90%,因资金紧张,未支付费用3.6万元。项目资金为市地震监控中心2021年第二批科技专项资金主要用于收集整理攀枝花历史地震数据和地震观测、监测仪器数据,对异常可靠性进行判定; 依据研究结果,对城镇规划、应急准备提出对策建议。

效益指标完成情况分析。项目实施保障了人民群众地震安全,减少地震带来的经济损失和人员伤亡;为大型工程选址、城市规划提出建议;提升地震应急救援能力。

满意度指标完成情况分析。群众满意度≥90%,社会满意度≥90%

9)上年度结转结余资金

产出指标完成情况分析。上年度结转结余资金1004.43万元,已执行1002.25万元,执行率99.78%,项目已全部按要求实施完成,待支付项目经费2.18万元;主要用于应急管理信息化及指挥场所建设、2020年第二批科技资金等项目;项目实施使全市应急救援设施设备按国家标准达标配备,应急救援短板基本补齐。

产出指标完成情况分析。项目实施全面提升重大自然灾害和生产安全事故应急救援能力,最大限度降低事故风险和损失,走出一条符合攀枝花实际、体现攀枝花特色的应急管理新路子。

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

12021年省级安全生产专项资金

产出指标完成情况分析。下达专项(项目)资金2021年省级安全生产专项资金315万元,其中,尾矿库安全风险监测预警系统建设138万元、金属非金属矿山可视化安全监管(第六期)项目138万元、清单制管理提档升级99万元。项目要符合验收合格率100%

效益指标完成情况分析。对经济发展的促进作用明显。提升基本公共服务水平,提升安全监管水平。

满意度指标完成情况分析。群众满意度≥80%

2)上年度结转结余资金

产出指标完成情况分析。上年度结转结余资金515万元,已执行153.71万元,执行率30%,项目已按要求基本完成实施,待支付项目经费246.99万元;主要用于攀枝花市金属非金属矿山可视化安全监管(第五期)、攀枝花市非煤矿山安全与应急监测预警技术应用与示范等项目;项目实施使全市应急救援设施设备按国家标准达标配备,应急救援短板基本补齐。

产出指标完成情况分析。项目实施全面提升重大自然灾害和生产安全事故应急救援能力,最大限度降低事故风险和损失,走出一条符合攀枝花实际、体现攀枝花特色的应急管理新路子。

满意度指标完成情况分析。企业满意度≥96%

(三)其他需要说明的情况

其他资金年初结转120.8万元,已支付54.87万元,执行率45%,完成迁建地震台的征地工作和迁建地震台专业设备政府采购并全部验收测试完毕,正在对接仁和区自规局办理平地地震台迁建建筑设计方案审查工作。

(四)自评结论

2021年,我局加强预算收支管理,健全管理制度,优化管理流程,严守财经法规制度,严格执行财务审批制度,重大开支经党组会集体研究决定,资金使用合法合规。2021年经费基本支出、专项经费支出、三公经费等支出均控制在预算内,部门整体支出管理水平有效提高,安全生产形势总体平稳,应急处置能力有效提升,为我市高质量发展提供了安全保障,较好地完成了年度工作目标任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。

1、项目支付进度参差不齐。部分项目支付已完成目标进度,部分项目支付未达进度或尚未支付。

2、部分项目进度相对滞后项目正在招投标、完成招投标尚未签订合同、完工尚未验收、上级建设标准改变等情况同时存在,导致支付进度滞后。

(二)下一步改进措施。

1、加大项目推进力度。加强沟通协调,加快项目方案制定、招投标、合同签订、项目交付、项目验收等工作,推进资金执行进度,确保年内完成支付目标。

2、强化项目支付管理。进一步加强工作对接,严把财务报销审批关,规范开支范围,确保开支和记账符合规定,杜绝违反财经纪律情况发生,确保资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

(一)将2021年绩效自评结果运用到2022年工作安排、项目建设上,进一步明确目标任务,提高工作执行力,保质保量完成市委市政府交代的各项工作。

(二)在攀枝花市应急管理局机关和门户网站政务公开栏目公示。

附件:部门预算整体及项目支出绩效自评表及报告 .zip