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攀枝花市应急管理局2019年度预算整体绩效评价自评报告

来源:攀枝花市应急管理局     发布时间:2020-05-07     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,按照省财政厅关于深入实施财政绩效评价工作和《攀枝花市财政局关于加强部门预算绩效管理和绩效运行监控的通知》(攀财绩〔2019〕5号)要求,结合我局的具体情况,检查基本支出、有关帐目,收集整理支出相关资料进行分析、总结,现将我单位预算整体绩效评价自评结果报告如下。

一、部门概况

(一)部门基本情况。

市应急管理局2019年人员编制数66人,年末实有在职职工65人,内设13个职能科室,管理5个事业单位即市安全生产监察执法支队(未独立核算,参公编制)、市防震减灾事务中心(19年独立核算,参公编制)、市地震监测中心(19年在市防震减灾事务中心核算,事业单位)、市安全生产远程监控中心(未独立核算)和市应急救援服务中心(未独立核算)。根据《中共攀枝花市委办公室  攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(攀府办发〔2019〕36号)文件规定,攀枝花市应急管理局履行以下主要职责:

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施,组织编制全市安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督检查、指导协调各地、市级有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划、准入条件等并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理工作,煤炭行业结构调整和产业升级,煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责,依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则,负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油(气)开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助省应急管理厅做好中央、省属在攀工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制全市应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市的规划,牵头建设统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划、布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织较大及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全市各类专业应急队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

14.组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

15.负责全市防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施,组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作,提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全市地方地震监测台网和观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展改革委等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)固定资产的配置情况。

截至2019年12月31日,我单位固定资产期末账面数原值874.07万元,累计折旧560.48万元,净值313.6万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0%;通用设备634.34万元,占72.57%;专用设备182.83万元,占20.92%;家具、用具、装具及动植物56.9 万元,占6.51%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况。

市应急管理局2019年度年初部门预算基本支出安排资金999.49万元,其中工资福利支出802.12万元,日常公用支出173.02万元,对个人和家庭的补助支出24.35万元。2019年度使用情况,基本支出1123.31万元,其中工资福利支出951.48万元(基本工资233.03万元、津贴补贴422.75万元、绩效工资33.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.65万元、职工基本医疗保险缴费57.35万元、公务员医疗保险缴费4.93万元、其他社会保障缴费5.18万元、住房公积金106.29万元、其他工资福利支出19.29万元),日常公用经费107.15万元(办公费0.54万元、印刷费0.09万元、手续费0.07万元、水费0.47万元、电费1.67万元、差旅费4.56万元、维修(护)费0.033万元、会议费0.47万元、培训费2.52万元、公务接待费2.18万元、劳务费2.9万元、委托业务费0.61万元、工会经费11.44万元、福利费7.53万元、公务用车运行维护费18.18万元、其他交通费用47.22万元、其他商品和服务支出5万元),对个人和家庭的补助支出64.69万元(退休费23.85万元、生活补助1.88万元、医疗费补助38.67万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元)。2019年基本费用增加是因机构改革,人员增加。

2.部门预算项目安排及支出情况。

(1)安全生产专项资金230万元,项目支出223万元,其中办公费7.14万元、印刷费3.35万元、水费0.45万元、电费4.81万元、邮电费23.04万元、物业管理费1.75万元、差旅费12.07万元、维修(护)费19.8万元、租赁费0.45万元、会议费1.4万元、劳务费137.25万元、委托业务费1.5万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费用3.69万元、其他商品和服务支出0.15万元。

(2)安全生产专项资金120.07万元,主要用于安全生产专项工作经费40万元,采购办公家具32.32万元,采购办公设备47.75万元。项目支出120.07万元,其中采购家具、办公设备75.51万元、劳务费10万元 、委托业务费12.45万、公务用车运行维护费4.86万元、其他交通费用5.92万元、租赁费2.36万元、其他商品和服务支出8.61万元、物资储备0.36万元。

(3)安全生产专项资金115万元,主要用于消防救援支队、森警支队及专业救援队伍慰问金25万元,应急管理、安全生产宣传教育培训费60万元,综合应急预案及演练费30万元。项目支出112.18万元,其中办公费5.2万元、印刷费1.89万元,咨询费5.2万元、手续费2.67万元、水费0.44万元、电费1.74万元、物业管理费3.62万元、差旅费36.81万元、维修费21.37万元、会议费2.15万元、培训费5.15万元、专用材料费0.06万元、生活补助0.42万元、其他商品和服务支出25.46万元(包括慰问消防消防救援支队、森警支队及专业救援队伍慰问金14万元)。

(4)安全生产专项资金14.93万元,主要用于应急管理和安全生产工作等费用支出。资金使用情况:其他商品服务支出10万元(解决盐边县安全生产工作经费),劳务费4.93万元。

(二)追加预算安排及支出情况。

(三)专项资金安排及支出情况。

1.市级项目完成情况。

编制绩效目标10个,涉及财政预算资金 572.55万元,项目绩效分别如下:

(1)安全生产专项资金230万元,项目支出223万元,其中办公费7.14万元、印刷费3.35万元、水费0.45万元、电费4.81万元、邮电费23.04万元、物业管理费1.75万元、差旅费12.07万元、维修(护)费19.8万元、租赁费0.45万元、会议费1.4万元、劳务费137.25万元、委托业务费1.5万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费用3.69万元、其他商品和服务支出0.15万元。

(2)安全生产专项资金120.07万元,主要用于安全生产专项工作经费40万元,采购办公家具32.32万元,采购办公设备47.75万元。项目支出120.07万元,其中采购家具、办公设备75.51万元、劳务费10万元 、委托业务费12.45万、公务用车运行维护费4.86万元、其他交通费用5.92万元、租赁费2.36万元、其他商品和服务支出8.61万元、物资储备0.36万元。

(3)安全生产专项资金115万元,主要用于消防救援支队、森警支队及专业救援队伍慰问金25万元,应急管理、安全生产宣传教育培训费60万元,综合应急预案及演练费30万元。项目支出112.18万元,其中办公费5.2万元、印刷费1.89万元,咨询费5.2万元、手续费2.67万元、水费0.44万元、电费1.74万元、物业管理费3.62万元、差旅费36.81万元、维修费21.37万元、会议费2.15万元、培训费5.15万元、专用材料费0.06万元、生活补助0.42万元、其他商品和服务支出25.46万元(包括慰问消防消防救援支队、森警支队及专业救援队伍慰问金14万元)。

(4)安全生产专项资金14.93万元,主要用于应急管理和安全生产工作等费用支出。资金使用情况:其他商品服务支出10万元(解决盐边县安全生产工作经费),劳务费4.93万元。

(5)尾矿库安全退出机制研究项目资金4万元,2018年结余资金,已支付,完成覆盖率100%。

(6)儿童福利支出项目资金0.5万元,已支付,完成覆盖率100%。

(7)市直属基干民兵购置服装和个人战备物资购置经费56.87万元,已支付,完成覆盖率100%。

(8)安全生产工作经费5万元,用于安全生产工作经费,已支付,完成覆盖率100%。

(9)执法能力建设项目安全生产监管执法资金35万元,2018年结余资金35万元,2019年支付35万元,完成覆盖率100%。

(10)人才经费1万元,用于政府特聘专家费,已支付,完成覆盖率100%。

(二)省级项目完成情况。

编制绩效目标5个,涉及财政预算资金254.55万元,项目绩效分别如下:

1.执法能力建设项目安全生产监管执法平台项目资金113.84万元,2018年结余资金14.23万元,2019年支付14.23万元,完成覆盖率100%。

2.安全生产预警体系建设(二期)项目合同金额100万元,2018年末结转资金70.24万元(2018年已支付29.76万元),2019年支付64.48万元,结余4.96万元为质保金预计2020年支付,完成覆盖率95.04%。

3.金属非金属矿山三维可视化监管服务三期采购项目合同金额165.86万元,2018年年末结转资金116.1万元,2019年支付116.1万元,完成覆盖率100%。

4.2019年金属非金属矿山数字化安全监测与防控工程项目(三维激光扫描技术专项)金额200万元,2019年支付49.74万元,2019年结余150.26万元,2020年项目继续,待付款项,完成覆盖率24.87%。

5.安全生产奖励资金10万元,用于安全生产工作经费,已支付,完成覆盖率100%。

(四)其他资金收支及结转结余使用情况。

年末项目资金结余168.98万元,结余主要原因为按项目进度待付未付款。

(五)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

三、绩效目标完成情况分析

(一)市级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

(1)产出指标完成情况。

数量指标:对65名在职人员工资福利支出、对16名退休人员工资福利支出,为维持单位正常运转支出其他商品和服务支出。已全部完成,完成率100%。

时效指标:2019年完成

成本指标:在职人员工资、社保、机关养老保险等工资福利支出951.48万元,退休人员工资福利支出,及其他福利支出64.69万元。日常办公经费107.15万元。

(2)效益指标完成情况。

经济效益:降低了企业因事故造成经济损失 ,为企业生产提供了良好安全保障,维护了全市经济发展环境。通过积极防范应对,安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数大幅下降,有效防止了重特大生产安全事故发生。

社会效益:提高企业安全生产管理水平,改善职工作业环境,有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数分别下降23.5%、22.6%、47.6%。

生态效益:未发生因生产安全事故导致的生态环境事件。

可持续影响:有效促进了本质安全性城市建设,为经济社会可持续发展提供了有力保障。

(3)满意度指标完成情况。

企业满意度达95%以上,公众满意度95%。

2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况。

(1)安全生产专项经费230万元

1)产出指标完成情况。

数量指标:指标1开展安全生产工作,危化化学品企业请专家200人次、煤矿标准化抽查和会诊4处、尾矿库体检43座、城市综合监管10项、园区易燃易爆气体企业60家等聘请专家;指标2支付监控中心26人工资福利支出,支付政务网互联网4VPN网80台对讲终端系统运维等费用。

质量指标:有效排查治理相关企业重大隐患,提升危险化学品、冶金、烟花爆竹企业本质安全、通过标准化抽查,全面评估风险、专项督导检查,遏制、防范全市安全事故的发生、通过聘请专家进行安全检查,防止较大以上事故发生。做好24小时值班值守,督促做好数据上传,及时、准确处理异常数据。

时效指标:2019年完成

成本指标:指标1年度指标专家费50.46万元,完成50万元,完成率100%,申报预算50.46万元,年初下达预算50万元,完成率100%;指标2 聘用人员工资99.107万元,电信34.893万元,办公、维护36万元,预警体系委托维护9.54万元,共179.54万元,完成173万元,完成率96.36%,未完成原因12月中旬财政停止额度支付,属于应付未付款项。

2)效益指标完成情况。

经济效益:降低因事故造成经济损失 ,减少企业自行体检负担,增强企业参与性;通过及时预警预报,减少安全生产事故发生,降低经济损失。

社会效益:提高企业安全生产管理水平,改善职工作业环境,有效防范和遏制重特大事故;减少我市安全生产事故发生,为构建本质安全性城市助力。

生态效益:该项目实施过程中对生态环境无不利影响。

可持续影响:提升企业安全生产水平,为动态研判安全生产形势,做好安全生产工作持续提供数据支持。

3)满意度指标完成情况。

企业满意度达95%以上、公众满意度达95%以上。

(2)安全生产专项经费120.07万元。

1)产出指标完成情况:

数量指标:指标1开展企业监督检查和隐患的排查,聘请专家检查企业不低于100家,完成100家,完成率100%;指标2购置必要的办公家具,大班桌7张、大班椅6张、办公桌13张、办公椅22张需要、茶几6张、书柜52门、保密柜8个,会议室家具,文件柜,沙发19个,文件密集架等,完成数141,完成率100%;指标3购置必要的办公设备,台式电脑36台、柜机空调6台、复印机1台、电视机2台、笔记本电脑10台、打印机16台其他设备等,完成数72,完成率100%。

质量指标:按限额标准质量配备,完成率100%。

时效指标:2019年完成

成本指标:指标1:开展企业监督检测和隐患的排查,聘请专家检查企业100家,专家费和租车费用共计44.2万元,已全部完成,完成率100%;指标2:购置必要的办公家具,大班桌7张需要1.88万、大班椅6张需要0.88万、办公桌13张需要2.18万、办公椅22张需要2.02万、茶几6张需要0.48万、书柜52门需要3.12万,书柜0.48万、保密柜8个需要2万,会议室家具需要12.09万,文件柜需要1.3万,沙发19个需要3.9万,文件密集架需要3.4万,共计33.74万元。已全部完成,完成率100%。指标3:购置必要的办公设备,台式电脑36台需要16.42万、柜机空调6台需要4.17万、复印机1台需要2.98万、电视机2台需要1.6万、笔记本电脑10台需要6.17万、打印机16台需要3.38万,其他设备7.05万等共计41.77万元。已全部完成,完成率100%。

2)效益指标完成情况。

经济效益:降低生产安全事故,督促企业落实安全生产主体责任,有效降低生产安全事故发生率,保障经济安全稳定运行。

社会效益:有效降低安全风险,促进社会发展。

生态效益:该项目实施过程中对生态环境无不利影响。

可持续影响:可持续多年确保应急部门正常运转。

3)满意度指标完成情况。

企业满意度达95%以上,职工满意度达95%以上。

(3)安全生产专项经费14.93万元。

1)产出指标完成情况。

数量指标:应急管理、安全生产专项治理等工作,开展应急管理、安全生产检查等工作不少于10家(次),已全部完成,完成率达100%。

质量指标:确保生产安全形势稳定,遏制重特大事故的发生。2019年无重特大事故发生。

时效指标:2019年

成本指标:应急管理、安全生产专项治理等工作,解决盐边县安全生产工作经费10万元,劳务费4.93万元。已全部完成,完成率100%。

2)效益指标完成情况。

社会效益:有效降低安全风险、促进社会发展。

生态效益:该项目实施过程中对生态环境无不利影响。

可持续影响:促进全市安全生产形势持续稳定。

3)满意度指标完成情况分析。

企业满意度达95%以上,地方应急管理局满意度达95%以上。

(4)安全生产专项经费115万元。

1)产出指标完成情况。

数量指标:指标1 在春节和“八一”对消防救援支队、森警支队战士慰问金及专业救援队伍进行慰问,共2次。完成率100%;指标2 应急管理、安全生产宣传教育培训费,在攀枝花日报宣传28篇次、攀枝花电视台不少于15次、攀枝花电台52次、GOGO攀枝花宣传21版次等媒体开展安全宣传,开展安全执法比武培训1次、矿山企业培训1次等。已全部完成,完成率100%;指标3综合应急预案及演练,开展综合应急预案修订及演练1次,已全部完成,完成率100%。

时效指标:2019年完成。

成本指标:指标1对消防救援支队、森警战士慰问及专业救援队伍进行慰问16.82万元,完成14万元,完成率100%;指标2开展应急管理和安全生产宣传教育培训,在攀枝花日报、攀枝花电视台等媒体开展宣传,资金68.18万元。已全部完成,完成率100%;指标3:开展综合应急预案及演练资金30万元,已全部完成,完成率100%。

2)效益指标完成情况。

经济效益:降低安全生产事故,增强应急救援队伍的信心和工作能力,提升全市安全生产水平,降低生产安全事故发生率,保障经济安全稳定运行。

社会效益:有效降低安全风险、促进社会发展、最大限度地保护人民群众的生命财产安全。

生态效益:该项目实施过程中对生态环境无不利影响。

可持续影响:可持续多年确保应急部门正常运转。

3)满意度指标完成情况分析。

企业满意度达95%以上,社会满意度达95%以上。

(5)儿童福利支出项目资金0.5万元。

1)产出指标完成情况。

数量指标:慰问职工子女46人

时效指标:2019年完成

成本指标:慰问金0.5万元

2)效益指标完成情况。

社会效益:营造了和谐家庭氛围,促进了儿童健康成长。

3)满意度指标完成情况。

职工满意度达100%。

(6)市直属基干民兵购置服装和个人战备物资购置经费56.87万元。

1)产出指标完成情况。

数量指标:购置市直属基干民兵购置服装和个人战备物资07式作训鞋700双,17编织内腰带700条,蚊帐310顶,迷彩服700套,07夏袜700双,迷彩帽700顶,编织外腰带700条,07陆短袖体能训练服700套,臂章、领章、胸标700套,07雨衣700件,挎包700个,水壶700个,携行具(温区)310个,陆迷彩前运袋310个,陆空棉被310床,陆空褥子310个,白床单310个,枕头310个,口缸、牙刷、毛巾、碗筷、牙膏、笔记本310套共计10180件,已全部完成,完成率100%。

质量指标:需提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权;必须符合或优于国家(行业)标准,以及本项目竞争性谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

时效指标:2019年完成

成本指标:07式作训鞋700双,17编织内腰带700条,蚊帐310顶,迷彩服700套,07夏袜700双,迷彩帽700顶,编织外腰带700条,07陆短袖体能训练服700套,臂章、领章、胸标700套,07雨衣700件,挎包700个,水壶700个,携行具(温区)310个,陆迷彩前运袋310个,陆空棉被310床,陆空褥子310个,白床单310个,枕头310个,口缸、牙刷、毛巾、碗筷、牙膏、笔记本310套,共计56.875万元。已全部支付,完成率100%。

2)效益指标完成情况。

经济效益:维护地方经济良好发展环境,最大限度地保护人民群众的生命财产安全。

社会效益:提升了防灾减灾救灾能力,维护了社会和谐稳定。

生态效益:有限维护良好生态环境。

3)满意度指标完成情况。

社会满意度达95%以上。

(7)安全生产工作经费5万元。

1)产出指标完成情况。

质量指标:确保生产安全形势稳定,遏制重特大事故的发生。

时效指标:2019年完成

成本指标:安全生产经费5万元,已支付完成,完成率100%。

2)效益指标完成情况。

经济效益:降低了企业因事故造成经济损失 ,为企业生产提供了良好安全保障,维护了全市经济发展环境。通过积极防范应对,安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数大幅下降,有效防止了重特大生产安全事故发生。

社会效益:提高企业安全生产管理水平,改善职工作业环境,有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数分别下降23.5%、22.6%、47.6%。

生态效益:未发生因生产安全事故导致的生态环境事件。

可持续影响:有效促进了本质安全性城市建设,为经济社会可持续发展提供了有力保障。

3)满意度指标完成情况。

社会满意度达95%以上,企业满意度达95%以上。

(8)人才经费1万元。

1)产出指标完成情况。

数量指标:政府特聘请专家1名

时效指标:2019年完成

成本指标:政府特聘专家1名,人才经费1万元。

2)效益指标完成情况。

经济效益:提供安全生产技术咨询,有效减少生产安全事故发生,降低了企业生产安全事故导致的经济损失。

社会效益:促进企业安全发展,维护了社会和谐稳定。

3)满意度指标完成情况。

企业满意度达95%以上。

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况。

2019年上级专项(项目)2项为金属非金属矿山数字化安全监测与防控工程项目(三维激光扫描技术专项)和安全生产专项资金10万元。

(1)金属非金属矿山数字化安全监测与防控工程项目(三维激光扫描技术专项)200万元。

1)产出指标完成情况分析。

数量指标: 新增企业资料收集及整理年度指标数10座,已全部完成,完成率100%;数据信息采集与分析15座,已全部完成,完成率100%;风险源现状数据图表15座,完成8座,完成率53%,未完成原因是项目周期跨年度,工作正常进行中,改进措施严格按照合同约定完成工作。稳定性分析10座、完成4座,完成率40%,未完成原因是项目周期跨年度,工作正常进行中,改进措施严格按照合同约定完成工作;行洪能力分析10座、完成5座,完成率50%未完成原因是项目周期跨年度,工作正常进行中,改进措施严格按照合同约定完成工作;溃坝模拟分析5座、完成数1座,完成率20%,未完成原因是项目周期跨年度,工作正常进行中,改进措施严格按照合同约定完成工作;安全问题分析15座,完成9座,完成率60%,未完成原因是项目周期跨年度,工作正常进行中,改进措施严格按照合同约定完成工作;应对措施15座,完成3座、完成率20%,未完成原因是项目周期跨年度,工作正常进行中,改进措施严格按照合同约定完成工作;高分卫星全景图15座,已全部完成,完成率100%。

质量指标:指标1通过专家组验收,因项目周期跨年度,此项工作正在进行中,改进措施严格按照合同约定完成工作;指标2成果已满足相关规范要求;指标3已达到无人机航测精度及监测准确度要求,年度指标为精度达到1:2000地形图要求,准确率达85%。

时效指标:按照合同约定为2020年8月31日完成。

成本指标:按照合同约定项目成本200万元,已完成49.74万元,完成率25%,未完成原因是项目周期跨年度,工作正常进行中,改进措施严格按照合同约定支付。

2)效益指标完成情况分析。

经济效益:安全监管效率已到达15%;安全投入资金使用效率已达到25%。

社会效益:对安全生产促进作用和尾矿库安全管理影响显著

生态效益:监测矿区及周边生态环境地质、人类工程活动,制作植被覆盖图、人类工程活动影响25份。显著促进受损植被土壤水体的生态恢复。

可持续影响:长期影响尾矿库安全管理理念,项目成功持续发挥作用达到3年。

3)满意度指标完成情况分析:矿山和地方应急管理局对该项目满意率达100%。

(2)安全生产工作经费10万元。

1)产出指标完成情况。

质量指标:确保生产安全形势稳定,遏制重特大事故的发生。

时效指标:2019年完成

成本指标:安全生产经费10万元,已支付完成,完成率100%。

2)效益指标完成情况。

经济效益:降低了企业因事故造成经济损失 ,为企业生产提供了良好安全保障,维护了全市经济发展环境。通过积极防范应对,安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数大幅下降,有效防止了重特大生产安全事故发生。

社会效益:提高企业安全生产管理水平,改善职工作业环境,有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数分别下降23.5%、22.6%、47.6%。

生态效益:未发生因生产安全事故导致的生态环境事件。

可持续影响:有效促进了本质安全性城市建设,为经济社会可持续发展提供了有力保障。

3)满意度指标完成情况。

社会满意度达95%以上,企业满意度达95%以上。

(三)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

(四)自评结论。

2019年,我局积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

从我局的整体支出情况来看,严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,项目支出做到专款专用,项目运行费用滞留较往年明显减少。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。因12月中旬财政停止额度支付,应付未付。

(二)改进措施。加强项目建设对接,及时做好经费计划编制和支出工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

(一)将2019年绩效自评结果运用到2020年工作安排、项目建设上,进一步明确目标任务,提高工作执行力,保质保量完成市委市政府交代的各项工作。

(二)在攀枝花市应急管理局机关和门户网站政务公开栏目公示。

 

     附件:1、市级部门预算整体绩效自评表.xls

               2、专项(项目)资金绩效自评表.xls

 

                                                                                                 攀枝花市应急管理局

                                                                                                      2020年4月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

攀枝花市应急管理局                        2020年4月30日印发