目录

 

一、基本职能及主要工作...................................................4

（一）市应急管理局职能简介...............................................4

（二）市应急管理局2022年重点工作.........................................7

二、机构设置情况.........................................................8

三、收支预算情况说明.....................................................8

（一）收入预算情况.......................................................9

（二）支出预算情况.......................................................9

四、财政拨款收支预算情况说明.............................................9

五、一般公共预算当年拨款情况说明.........................................9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况….................................9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.......................................9

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................................10

六、一般公共预算基本支出情况说明........................................10

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................................11

八、政府性基金预算支出情况说明..........................................12

九、国有资本经营预算情况说明............................................12

十、其他重要事项的情况说明..............................................12

（一）机关运行经费......................................................12

（二）政府采购情况......................................................13

（三）国有资产占有使用情况..............................................13

（四）绩效目标设置情况..................................................13

十一、名词解释..........................................................13

十二、附件..............................................................15

表1.部门收支总表........................................................16

表1-1.部门收入总表......................................................17

表1-2.部门支出总表......................................................18

表2.财政拨款收支预算总表................................................19

表2-1.财政拨款支出预算表................................................20

表3.一般公共预算支出预算表..............................................21

表3-1.一般公共预算基本支出预算表........................................22

表3-2.一般公共预算项目支出预算表........................................23

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表................................24

表4.政府性基金支出预算表................................................25

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表..............................26

表5.国有资本经营预算支出预算表..........................................27

表6.部门整体支出绩效目标表..............................................28

表7.部门预算项目绩效目标表..............................................29

一、基本职能及主要工作

（一）市应急管理局职能简介。

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施，组织编制全市安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督检查、指导协调各地、市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划、准入条件等并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助省应急管理厅做好中央、省属在攀工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全市应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全市各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

14.组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

15.负责全市防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全市地方地震监测台网和观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

（二）市应急管理局2022年重点工作。

1.全力防范化解重大安全风险。全面推行安全生产清单制管理，进一步优化责任清单，将安全生产责任落实到最小工作单元。强化风险源头管控，严格安全准入，严防已淘汰的高风险产能异地转移、风险转嫁。巩固提升安全生产专项整治三年行动集中攻坚成果。突出重点领域安全监管，加大产业集聚区、工业园区、开发区等各类功能区安全监管力度。

2.深化体制机制改革。完善应急指挥体系，建立应急联动机制，精准组织抢险救援。落实《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》，推动应急管理综合行政执法改革任务和政策措施落地落实。

3.完善应急管理制度体系。完善应急预案管理体系，贯彻执行《攀枝花市突发事件总体应急预案（试行）》。健全应急管理法治体系，建设安全生产诚信体系。持续推动安全生产领域“行刑衔接”，推动建立安全生产领域“行刑衔接”联席会议长效机制。

4.强化防灾减灾能力建设。加强风险综合监测预警能力建设，健全风险动态联合会商机制。加强自然灾害防治重点工程建设，严格落实自然灾害防治工作市际联席会议制度。开展自然灾害综合风险普查。加强基层综合防灾减灾能力建设，持续开展全国综合减灾示范社区创建工作。强化基层应急管理能力建设，健全基层应急组织体系。夯实应急救援工作基础，推进周边市州应急合作。建强国家综合性消防救援队伍，加强和优化力量布局。规范灾害事故现场处置，坚持“人民至上、生命至上”，科学高效开展抢险救援，最大限度减少人员伤亡。

5.持续抓好森林草原防灭火工作。健全完善森林草原防灭火体制机制，细化明确市森防指“一办六组”和各成员单位工作职责任务，调整充实指挥机构人员力量，厘清成员单位职责边界，推动市森防指及“一办六组”高效运转。

6.做好抢险救援准备工作。做好应急演练，确保各级专兼职应急救援队伍要时刻处于应急状态，一旦发生突发灾害和事故，能够迅速响应，及时科学处置，最大限度地减少事故和灾害造成的损失，千方百计确保人民生命财产安全。

二、机构设置情况

市应急管理局下属非独立核算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：参照公务员法管理的事业单位有攀枝花市安全生产监察执法支队、攀枝花市防震减灾事务中心，其他事业单位有攀枝花市地震监测中心、攀枝花市安全生产远程监控中心、攀枝花市应急救援服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1936.89万元；支出包括：社会保障和就业支出183.3万元、住房保障支出164.84万元、灾害防治及应急管理支出1588.75万元。市应急管理局2022年收支总预算1936.89万元。比2021年预算数减少413.73万元，主要是因为项目资金的减少。

（一）收入预算情况。

市应急管理局2022年收入预算1936.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1936.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市应急管理局2022年支出预算1936.89万元，其中：基本支出1936.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市应急管理局2022年财政拨款收支总预算1936.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1936.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括： 社会保障和就业支出183.3万元、住房保障支出164.84万元、灾害防治及应急管理支出1588.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市应急管理局2022年一般公共预算当年拨款1936.89万元，比2021年预算数减少413.73万元，主要是因为项目资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出183.3万元，占9.46%；住房保障支出164.84万元，占8.51%；灾害防治及应急管理支出1588.75万元，占82.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为65.47万元，主要用于：用于行政单位离退休人员退休费、医疗费补助及相关公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.93万元，主要用于：事业单位离退休费及相关公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为116.9万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为164.84万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1176.72万元，主要用于行政单位基本支出，包括行政人员工资、医疗保险、社保费、人员办公经费等费用支出。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为412.03万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括事业人员工资、医疗保险、社保费、人员办公经费等费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市应急管理局2022年一般公共预算基本支出1936.89万元，其中：

人员经费1659.41万元，主要包括：基本工资362.39万元、津贴补贴503.77万元、奖金21.63万元、绩效工资176.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.9万元、职工基本医疗保险缴费99.35万元、公务员医疗补助缴费67.95万元、其他社会保障缴费13.89万元、住房公积金164.84万元、其他工资福利支出83.39万元、退休费46.84万元、医疗费补助2万元。

公用经费277.48万元，主要包括：办公费26.25、水费2.6万元、电费6.5万元、邮电费10.71万元、差旅费78.03万元、公务接待3.66万元、工会经费21.28万元、福利费12.62万元、公务用车运行维护费28.67万元、其他交通费用63.3万元、其他商品和服务支出23.85万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市应急管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数32.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.66万元，公务用车购置及运行维护费28.67万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长6.62%。主要原因是省厅划拨特种车1辆。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车4辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆，冲锋舟1艘。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费28.67万元，用于8辆公务用车和1艘冲锋舟燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作日常公务出行等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市应急管理局2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

市应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，市应急管理局以及下属市防震减灾事务中心、市安全生产监察执法支队2家参公管理事业单位、市地震监测中心、市应急救援服务中心、市安全生产远程监控中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为226.72万元，比2021年预算增加0.57万元，增长0.25%。

(二）政府采购情况。

2022年，市应急管理局安排政府采购预算805万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算430万元；政府采购服务预算375万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市应急管理局及所属的非独立核算单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，市应急管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目支出当年拨款0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项目）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的应急管理事务基本支出。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，后勤服务中心等附属事业单位的应急管理事务基本支出。

 

 附件：表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.部门整体支出绩效目标表

     表7.部门预算项目绩效目标表

 

             攀枝花市应急管理局2022年部门预算编制说明.doc

             攀枝花市应急管理局2022年部门预算公开报表.xlsx

 

审核： 赵海涛   责任编辑： 廖明月