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攀枝花市防震减灾局2019年部门预算编制说明

来源：市防震减灾局 发布时间：2019-02-01 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

攀枝花市防震减灾局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市防震减灾局职能简介。

1．贯彻执行国家、省关于防震减灾工作的方针、政策、法律法规和标准，提出我市防震减灾工作发展战略和中长期发展规划的建议，编制我市防震减灾工作年度计划并组织实施。

2．领导和管理辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见；组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。

3．管理全市地方地震监测台网和观测台站；指导县（区）和企业的防震减灾工作。

4．组织制定地震综合防御对策和应急预案；参与震后重建规划工作，为市政府提供地震危险性决策意见；在破坏性地震发生时，履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

5．组织开展震害防御工作和震灾调查、评估、上报工作。

6．组织开展防震减灾科普知识宣传教育工作；平息地震谣传和误传，维护社会稳定；审核地震、防震科普知识和防震减灾工作宣传报道稿件，统一宣传口径。

7．审批妨害地震监测设施和观测环境工程建设项目；审核工程建设项目抗震设防要求和地震安全性评价。

8．组织指导地震科技攻关和科技成果的推广应用工作。

9．承办市政府和市防震减灾领导小组交办的其他事项。

（二）市防震减灾局2019年重点工作。

1．加密震情会商，做好震情跟踪研判。

2．加强新一代地震动参数区划图的宣贯落实。

3．继续推进农村民居地震安全工程。

4．加强城乡结合部新建改建房屋抗震设防监督管理。

5．开展地震前兆监测台站建设。

6．加强基础单元创建。

7．开展攀枝花活断层探测。

8．加强防震减灾宣传，提高全社会防震避险能力。

9．大规模开展学校应急演练。

10．按照《攀枝花市应急避难场所总体规划（2007-2020）》，推进应急避难场所建设。

11．在各县(区)组织开展1-2次灾害应急综合演练。

二、单位构成情况

市防震减灾局下属非独立核算单位4个，其中事业单位4个，主要包括：攀枝花市地震监测中心、攀枝花市马兰山地震台、攀枝花市地龙井地震台、攀枝花市乌龟井地震台。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市防震减灾局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入552.01万元；支出包括：社会保障和就业支出55.20万元、国土海洋气象等支出462.37万元、住房保障支出34.44万元。市防震减灾局2019年收支总预算552.01万元。

（一）收入预算情况

市防震减灾局2019年收入预算552.01万元，比2018年预算数减少22.06万元，其中当年财政拨款（补助）收入552.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

市防震减灾局2019年支出预算552.01万元，比2018年预算数减少22.06万元，其中：基本支出486.31万元，占88.10%；项目支出65.7万元，占11.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市防震减灾局2019年财政拨款收支总预算552.01万元。收入包括：本年财政拨款收入552.01万元。支出包括：支出包括：社会保障和就业支出55.20万元、国土海洋气象等支出462.37万元、住房保障支出34.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市防震减灾局2019年财政当年拨款552.01万元，主要是因为2019年人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出55.20万元，占10.00%；国土海洋气象等支出462.37万元，占83.76%；住房保障支出34.44万元，占6.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2019年预算数为0.37万元，主要用于：离退休人员福利费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为17.86万元，主要用于：离退休人员支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为36.97万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2019年预算数为227.08万元，主要用于：机关人员工资及日常运转。

5．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为65.70万元，主要用于：地震仪器运行维护、地震预警及烈度速报台点看护及编外合同制用工人员经费等方面。

6．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2019年预算数为169.60万元，主要用于：下属事业单位人员工资及日常运转。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为34.44万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市防震减灾局2019年一般公共预算基本支出486.31万元，其中：

人员经费401.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费69.26万元，主要包括：办公费、水费、电费邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、党建经费等。

对个人和家庭的补助支出15.70万元，主要包括退休费及医疗费补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市防震减灾局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.65万元，其中：公务接待费1.35万元，公务用车运行维护费6.3万元。

（一）因公出国（境）经费。

市防震减灾局2019年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。

市防震减灾局2019年公务接待费与2018年预算持平。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

市防震减灾局2019年公务用车运行维护费与2018年预算持平。单位现有特种专业技术用车2辆，其中越野车1辆（地震监测车），地震应急指挥车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费6.3万元，用于2辆特种专业技术用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障地震监测点设备的维修维护、开展短临跟踪、落实地震异常等防震减灾工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市防震减灾局2019年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市防震减灾局以及下属攀枝花市地震监测中心、攀枝花市马兰山地震台、攀枝花市地龙井地震台、攀枝花市乌龟井地震台4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.26万元，与2018年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市防震减灾局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车0辆，越野车1辆（地震监测车），地震应急指挥车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市防震减灾局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款65.7万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表